Número | 001763 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/09/2020 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento funcionarios desta autarquia. - 7000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 |
Subelemento | 31901137 |
Valor | 776,25 |
Original | 776,25 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 776,25 (ver detalhes) |
Pago | 776,25 (ver detalhes) |