Número | 001794 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/09/2020 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento funcionarios desta autarquia. - 9100 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901600 |
Subelemento | 31901644 |
Valor | 9.832,50 |
Original | 9.832,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.832,50 (ver detalhes) |
Pago | 9.832,50 (ver detalhes) |