Número | 001919 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/10/2020 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia referente ao mês outubro/2020. - 4000 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 141.834,11 |
Original | 141.834,11 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 141.834,11 (ver detalhes) |
Pago | 141.834,11 (ver detalhes) |