Número | 001963 |
Credor | 191.724.038-45 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 32/2020 |
Data | 09/11/2020 00:00:00 |
Historico | Despesas com viagens e serviços eventuais durante o mês de Novembro. |
Dotacao | 030101.1712200412.004 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 264,70 |
Original | 300,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 35,30 |
Liquidado | 264,70 (ver detalhes) |
Pago | 264,70 (ver detalhes) |