Número | 001004 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/05/2021 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento funcionários desta autarquia mês maio/2021 - 2000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901133 |
Valor | 13.355,16 |
Original | 13.355,16 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 13.355,16 (ver detalhes) |
Pago | 13.355,16 (ver detalhes) |