Número | 001345 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/07/2021 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento de funcionários desta autarquia referente à 07/2021 - 7000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901600 04.11000 |
Subelemento | 31901699 |
Valor | 144,69 |
Original | 144,69 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 144,69 (ver detalhes) |
Pago | 144,69 (ver detalhes) |