Número | 001564 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/08/2021 00:00:00 |
Historico | folha de pagamento dos funcionários desta autarquia ref. mês agosto. - 3000 |
Dotacao | 030101.1712200412.146 31901100 04.11000 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 51.933,46 |
Original | 51.933,46 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 51.933,46 (ver detalhes) |
Pago | 51.933,46 (ver detalhes) |