Número Empenho | 002000/2018 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 003595 |
Data | 14/12/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 23/01/2019 00:00:00 |
Valor | 1.486,93 |
Pago | 0,00 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 33903900 |
Credor | ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. |
CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
Documento Fiscal | 29847124 |