Acessibilidade
| Número Empenho | 000005/2019 |
| Modalidade | 015 - Pregão Eletrônico |
| Número Liquidação | 001312 |
| Data | 23/04/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 21/05/2019 00:00:00 |
| Valor | 39.939,80 |
| Pago | 39.939,80 |
| Dotacao | 030102.1751200422.027 33903000 |
| Credor | QUIMISA S/A |
| CNPJ Credor | 43.683.069/0001-70 |
| Documento Fiscal | 343154 |
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