Número Empenho | 000023/2019 |
Modalidade | 011 - Registro de Preço |
Número Liquidação | 001335 |
Data | 23/04/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 13/05/2019 00:00:00 |
Valor | 19.733,96 |
Pago | 19.733,96 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 33903000 |
Credor | CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA. |
CNPJ Credor | 75.154.385/0001-40 |
Documento Fiscal | 000186 |