Número Empenho | 001365/2019 |
Modalidade | 006 - Dispensa de Licitação |
Número Liquidação | 002792 |
Data | 19/08/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 04/09/2019 00:00:00 |
Valor | 495,55 |
Pago | 495,55 |
Dotacao | 030102.1751200422.027 33903900 |
Credor | ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. |
CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
Documento Fiscal | 50888686 |