Acessibilidade
| Número | 000019 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 31/01/2018 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento janeiro 2018 |
| Dotacao | 050101.0412505072.001 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 38.117,83 |
| Original | 38.117,83 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 38.117,83 (ver detalhes) |
| Pago | 38.117,83 (ver detalhes) |
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