Número | 000020 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/01/2018 00:00:00 |
Historico | Folha de pagamento janeiro 2018 |
Dotacao | 050101.0412505072.001 31901100 |
Subelemento | 31901144 |
Valor | 3.403,88 |
Original | 3.403,88 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 3.403,88 (ver detalhes) |
Pago | 3.403,88 (ver detalhes) |