Acessibilidade
| Número Empenho | 000019/2018 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 000036 |
| Data | 31/01/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 06/02/2018 00:00:00 |
| Valor | 38.117,83 |
| Pago | 38.117,83 |
| Dotacao | 050101.0412505072.001 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - PROVENTOS |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | |
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