Número Empenho | 000022/2018 |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Número Liquidação | 000041 |
Data | 31/01/2018 00:00:00 |
Data Vencimento | 20/02/2018 00:00:00 |
Valor | 10.090,22 |
Pago | 10.090,22 |
Dotacao | 050101.0412505072.001 31901300 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL |
CNPJ Credor | |
Documento Fiscal | 012018 |