Acessibilidade
| Número Empenho | 000026/2018 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 000047 |
| Data | 31/01/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 23/02/2018 00:00:00 |
| Valor | 698,72 |
| Pago | 698,72 |
| Dotacao | 050101.0412505072.001 33904700 |
| Credor | PROGR. FORM. DO PATR. SERVIDOR PÚBLICO - PASEP |
| CNPJ Credor | |
| Documento Fiscal | 012018 |
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