Número | 000596 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/01/2017 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
Dotacao | 020705.1230602162.043 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 18.631,14 |
Original | 22.581,14 |
Anulado | 3.950,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 18.631,14 (ver detalhes) |
Pago | 18.631,14 (ver detalhes) |