Número | 000599 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/01/2017 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
Dotacao | 020702.1236502182.038 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 9.807,71 |
Original | 12.107,71 |
Anulado | 2.300,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.807,71 (ver detalhes) |
Pago | 9.807,71 (ver detalhes) |