Número 000608
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/01/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
Dotacao 020403.1854202612.087 31901100
Subelemento 31901101
Valor 16.199,85
Original 17.499,85
Anulado 1.300,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 16.199,85 (ver detalhes)
Pago 16.199,85 (ver detalhes)