Número 000618
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 009 - Inexigibilidade
Processo
Data 31/01/2017 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.
Dotacao 020507.2884600003.101 31900300
Subelemento 31900399
Valor 3.674,94
Original 3.674,94
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 3.674,94 (ver detalhes)
Pago 3.674,94 (ver detalhes)