Número 008687
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 11/10/2019 00:00:00
Historico FÉRIAS DE FABIANA DOS SANTOS
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 345,08
Original 345,08
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 345,08 (ver detalhes)
Pago 345,08 (ver detalhes)