Número 000005
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo 0000
Data 04/01/2021 00:00:00
Historico CONTA 22500 - FÉRIAS DE ADRIANA DA SILVA, ADRIANA D GONÇALVES, ATÉ ZAINAB K AYOUB
Dotacao 020709.1236102392.061 31901100 02.26100
Subelemento 31901199
Valor 515.732,34
Original 515.732,34
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 515.732,34 (ver detalhes)
Pago 515.732,34 (ver detalhes)