Acessibilidade
| Número Empenho | 001060/2018 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 003819 |
| Data | 19/04/2018 00:00:00 |
| Data Vencimento | 20/04/2018 00:00:00 |
| Valor | 1.345,94 |
| Pago | 1.345,94 |
| Dotacao | 020704.1236102202.042 33903900 |
| Credor | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA |
| CNPJ Credor | 01.613.433/0001-85 |
| Documento Fiscal | 4392681 |
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