Número Empenho | 008970/2018 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 001707 |
Data | 20/02/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 14/03/2019 00:00:00 |
Valor | 1.967,00 |
Pago | 1.967,00 |
Dotacao | 020705.1230602162.043 33903000 |
Credor | FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA |
CNPJ Credor | 01.261.451/0001-45 |
Documento Fiscal | 011680 |