Número Empenho | 003003/2019 |
Modalidade | 013 - Pregão Eletrônico |
Número Liquidação | 005001 |
Data | 23/04/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 03/05/2019 00:00:00 |
Valor | 2.310,00 |
Pago | 2.310,00 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 33903000 |
Credor | NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
CNPJ Credor | 14.595.725/0001-84 |
Documento Fiscal | 007971 |