Acessibilidade
| Número Empenho | 002396/2019 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 008247 |
| Data | 25/06/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 28/06/2019 00:00:00 |
| Valor | 1.314,80 |
| Pago | 1.314,80 |
| Dotacao | 020706.1236302792.099 33903900 |
| Credor | ROGÉRIO DA CUNHA FRANCO 17757443881 |
| CNPJ Credor | 21.639.164/0001-33 |
| Documento Fiscal | 000047 |
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