Número Empenho | 004170/2019 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 008252 |
Data | 25/06/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 28/06/2019 00:00:00 |
Valor | 4.764,00 |
Pago | 4.764,00 |
Dotacao | 020302.1545102252.022 33903900 |
Credor | JARDINA PLANTAS E SERVIÇOS LTDA EPP |
CNPJ Credor | 06.338.601/0001-95 |
Documento Fiscal | 000054 |