Número Empenho | 004259/2019 |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 014014 |
Data | 15/10/2019 00:00:00 |
Data Vencimento | 05/11/2019 00:00:00 |
Valor | 1.277,51 |
Pago | 1.277,51 |
Dotacao | 020706.1236102212.068 33903000 |
Credor | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA |
CNPJ Credor | 13.941.378/0001-31 |
Documento Fiscal | 008497 |