Acessibilidade
| Número Empenho | 004068/2019 |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 014017 |
| Data | 15/10/2019 00:00:00 |
| Data Vencimento | 05/11/2019 00:00:00 |
| Valor | 3.329,67 |
| Pago | 3.329,67 |
| Dotacao | 020302.1545102252.022 33903000 |
| Credor | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA |
| CNPJ Credor | 13.941.378/0001-31 |
| Documento Fiscal | 008493 |
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