Número de Pagamento | DÉBITO |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Número Liquidação | 013017 |
Data Pagamento | 20/12/2018 00:00:00 |
Histórico | |
Valor Pago | 43.808,29 |
Dotacao | 020301.1545202282.019 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
Documento Fiscal | |