Acessibilidade
| Número de Pagamento | DÉBITO |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Número Liquidação | 013017 |
| Data Pagamento | 20/12/2018 00:00:00 |
| Histórico | |
| Valor Pago | 35.488,25 |
| Dotacao | 020901.0824402092.027 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Documento Fiscal | |
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