Acessibilidade
| Número de Pagamento | DÉBITO |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 008153 |
| Data Pagamento | 28/06/2019 00:00:00 |
| Histórico | FÉRIAS DE ANTONIO CARLOS TESSARIN |
| Valor Pago | 3.482,41 |
| Dotacao | 020801.2060102312.051 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Documento Fiscal | |
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