Acessibilidade
| Número de Pagamento | on lin |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Número Liquidação | 007040 |
| Data Pagamento | 27/06/2019 00:00:00 |
| Histórico | CONTA 22475 -aquisições parceladas de combustíveis (etanol comum, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para atender ao abastecimento dos veículos da Frota Municipal e autorizadas pela Administração, com disponib |
| Valor Pago | 277,41 |
| Dotacao | 020901.0824402092.515 33903000 |
| Credor | AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA |
| CNPJ Credor | 08.497.534/0001-87 |
| Documento Fiscal | 005823 |
© Todos os direitos reservados.