Número de Pagamento | on lin |
Modalidade | 010 - Pregão |
Número Liquidação | 000967 |
Data Pagamento | 22/01/2020 00:00:00 |
Histórico | finanças CONTA MOVIMENTO - -Aquisição de equipamentos e materiais permanentes, para serem utilizados pelas Unidades Básicas de Saúde da Secretária de Saúde, em atendimento às Emendas Impositivas, pela Secretaria de Administração, pela Secretaria |
Valor Pago | 14.040,00 |
Dotacao | 020501.0412302041.018 44905200 |
Credor | MEGADATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS EIRELI |
CNPJ Credor | 34.929.918/0001-31 |
Documento Fiscal | 000026 |