Acessibilidade
| Número de Pagamento | DÉBITO |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 009577 |
| Data Pagamento | 07/08/2020 00:00:00 |
| Histórico | FÉRIAS DE SUELI AP GOVONI MAZARO |
| Valor Pago | 8.151,60 |
| Dotacao | 020403.1854202612.087 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Documento Fiscal | |
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