Acessibilidade
| Número de Pagamento | DÉBITO |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Número Liquidação | 009574 |
| Data Pagamento | 07/08/2020 00:00:00 |
| Histórico | FÉRIAS DE MARCELO SANTANA E PAULO S. DE SOUSA |
| Valor Pago | 7.985,57 |
| Dotacao | 020301.1545202282.019 31901100 |
| Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Documento Fiscal | |
© Todos os direitos reservados.