Número de Pagamento | DÉBITO |
Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
Número Liquidação | 009576 |
Data Pagamento | 07/08/2020 00:00:00 |
Histórico | FÉRIAS DE SANDRA REGINA B PEREIRA |
Valor Pago | 2.230,29 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CNPJ Credor | 46.732.442/0001-23 |
Documento Fiscal | |