Número Empenho 000012/2018
Modalidade 013 - Pregão
Número Liquidação 003069
Data 21/09/2018 00:00:00
Data Vencimento 19/10/2018 00:00:00
Valor 17.529,72
Pago 17.529,72
Dotacao 031701.1751200892.112 33903900
Credor FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Credor  82.889.304/0001-16
Documento Fiscal  001276

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