Acessibilidade
| Número | 000021 |
| Credor | 285.984.758-82 |
| Tipo | 3 - Adiantamento |
| Modalidade | 001 - DISPENSA |
| Processo | 001/2017A |
| Data | 23/01/2017 00:00:00 |
| Historico | ESTE EMPENHO DESTINA-SE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO VIAGEM A SÃO CARLOS-SP CONFORME REQUISIÇÃO 001/2017 |
| Dotacao | 140100.0912240082.281 33903900 |
| Subelemento | 33903999 |
| Valor | 83,20 |
| Original | 100,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 16,80 |
| Liquidado | 83,20 (ver detalhes) |
| Pago | 83,20 (ver detalhes) |
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