Acessibilidade
| Número | 000027 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - DISPENSA |
| Processo | 2017/000001 |
| Data | 26/01/2017 00:00:00 |
| Historico | FOLHA MENSAL 01/2017 - 320103 |
| Dotacao | 140100.0927240082.159 31900100 |
| Subelemento | 31900101 |
| Valor | 74.363,61 |
| Original | 74.363,61 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 74.363,61 (ver detalhes) |
| Pago | 74.363,61 (ver detalhes) |
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