Número | 000040 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Processo | 2017/000001 |
Data | 26/01/2017 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL 01/2017 - 120107 |
Dotacao | 140100.0912240082.281 31901100 |
Subelemento | 31901105 |
Valor | 5.112,04 |
Original | 5.112,04 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 5.112,04 (ver detalhes) |
Pago | 5.112,04 (ver detalhes) |