Acessibilidade
| Número | 000065 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - DISPENSA |
| Processo | 2017/000002 |
| Data | 22/02/2017 00:00:00 |
| Historico | FOLHA MENSAL 02/2017 - 120102 |
| Dotacao | 140100.0927240082.160 31900300 |
| Subelemento | 31900301 |
| Valor | 170.896,38 |
| Original | 170.896,38 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 170.896,38 (ver detalhes) |
| Pago | 170.896,38 (ver detalhes) |
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