Número | 000238 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Processo | 2017/000009 |
Data | 27/09/2017 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL 09/2017 - 320101 |
Dotacao | 140100.0927240082.159 31900100 |
Subelemento | 31900101 |
Valor | 547.387,03 |
Original | 547.387,03 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 547.387,03 (ver detalhes) |
Pago | 547.387,03 (ver detalhes) |