Número | 000260 |
Credor | 285.984.758-82 |
Tipo | 3 - Adiantamento |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Processo | 015/2017A |
Data | 02/10/2017 00:00:00 |
Historico | ESTE EMPENHO DESTINA-SE AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO CONFORME REQUISIÇÃO 015/2017A - VIAGEM A SÃO PAULO. |
Dotacao | 140100.0912240082.281 33903900 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 441,93 |
Original | 500,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 58,07 |
Liquidado | 441,93 (ver detalhes) |
Pago | 441,93 (ver detalhes) |