Número 000023
Credor  - FOLHA DE PAGAMENTO/INATIVOS
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 001 - DISPENSA
Processo 2018/000001
Data 26/01/2018 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 01/2018 - 320101
Dotacao 130100.0927240082.159 31900100
Subelemento 31900106
Valor 38.173,86
Original 38.173,86
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 38.173,86 (ver detalhes)
Pago 38.173,86 (ver detalhes)