Número | 000030 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Processo | 2018/000001 |
Data | 26/01/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL 01/2018 - 320107 |
Dotacao | 130100.0927240082.159 31900100 |
Subelemento | 31900101 |
Valor | 169.935,26 |
Original | 169.935,26 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 169.935,26 (ver detalhes) |
Pago | 169.935,26 (ver detalhes) |