Número | 000039 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Processo | 2018/000001 |
Data | 26/01/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL 01/2018 - 120107 |
Dotacao | 130100.0912240082.281 33904800 |
Subelemento | 33904800 |
Valor | 986,82 |
Original | 986,82 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 986,82 (ver detalhes) |
Pago | 986,82 (ver detalhes) |