Número | 000059 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Processo | 2018/000002 |
Data | 23/02/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL 02/2018 - 990100 |
Dotacao | 130100.0927240082.159 31900100 |
Subelemento | 31900101 |
Valor | 86.045,19 |
Original | 86.045,19 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 86.045,19 (ver detalhes) |
Pago | 86.045,19 (ver detalhes) |