Acessibilidade
| Número | 000065 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - DISPENSA |
| Processo | 2018/000002 |
| Data | 23/02/2018 00:00:00 |
| Historico | FOLHA MENSAL 02/2018 - 120107 |
| Dotacao | 130100.0912240082.281 31901100 |
| Subelemento | 31901137 |
| Valor | 1.729,06 |
| Original | 1.729,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.729,06 (ver detalhes) |
| Pago | 1.729,06 (ver detalhes) |
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