Número | 000317 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 001 - DISPENSA |
Processo | 2018/000011 |
Data | 26/11/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA MENSAL 11/2018 - 120102 |
Dotacao | 130100.0927240082.160 31900300 |
Subelemento | 31900301 |
Valor | 178.451,35 |
Original | 178.451,35 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 178.451,35 (ver detalhes) |
Pago | 178.451,35 (ver detalhes) |